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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 861.500,00 )
 Data: 03/07/2024 ( Total R$ 549.500,00 )
   0007291/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS1.035 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQU. PESADASR$ 549.500,00
       Total R$ 549.500,00
Total R$ 549.500,00
 Data: 17/03/2022 ( Total R$ 312.000,00 )
   0001330/2022 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS1.035 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQU. PESADASR$ 312.000,00
       Total R$ 312.000,00
Total R$ 312.000,00
       Total R$ 861.500,00
Total R$ 861.500,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO ( Total R$ 2.380.000,00 )
 Data: 11/01/2023 ( Total R$ 2.380.000,00 )
   0000816/2023 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.191 - MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEMR$ 2.380.000,00
       Total R$ 2.380.000,00
Total R$ 2.380.000,00
       Total R$ 2.380.000,00
Total R$ 2.380.000,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS ( Total R$ 413.000,00 )
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 113.000,00 )
   0001913/2024 Original002 - SETOR DE SERVICOS URBANOS1.564 - OBRAS DE PAVIEMENTACAO E AQUISICAO DE VEICULOR$ 113.000,00
       Total R$ 113.000,00
Total R$ 113.000,00
 Data: 01/03/2024 ( Total -R$ 113.000,00 )
   0000183/2024 Anulacao001 - SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES2.084 - MANUT.ATIVIDADES DE CONSERVACAO DA FROTA (OFICINA)-R$ 113.000,00
       Total -R$ 113.000,00
Total -R$ 113.000,00
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 300.000,00 )
   0000198/2024 Original001 - SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES1.558 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA INFRAESTRUTURA-CONVENIOR$ 300.000,00
       Total R$ 300.000,00
Total R$ 300.000,00
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 113.000,00 )
   0000183/2024 Original001 - SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES2.084 - MANUT.ATIVIDADES DE CONSERVACAO DA FROTA (OFICINA)R$ 113.000,00
       Total R$ 113.000,00
Total R$ 113.000,00
       Total R$ 413.000,00
Total R$ 413.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 861.500,00 )
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 549.500,00 )
   0007291/2024 0005138/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS1.035 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQU. PESADASR$ 549.500,00
        Total R$ 549.500,00
Total R$ 549.500,00
 Data: 01/07/2022 ( Total R$ 312.000,00 )
   0001330/2022 0003695/2022 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS1.035 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQU. PESADASR$ 312.000,00
        Total R$ 312.000,00
Total R$ 312.000,00
        Total R$ 861.500,00
Total R$ 861.500,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO ( Total R$ 2.380.000,00 )
 Data: 26/09/2023 ( Total R$ 1.428.000,00 )
   0000816/2023 0017580/2023 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.191 - MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEMR$ 476.000,00
   0000816/2023 0017579/2023 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.191 - MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEMR$ 476.000,00
   0000816/2023 0017578/2023 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.191 - MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEMR$ 476.000,00
        Total R$ 1.428.000,00
Total R$ 1.428.000,00
 Data: 29/05/2023 ( Total R$ 952.000,00 )
   0000816/2023 0007186/2023 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.191 - MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEMR$ 476.000,00
   0000816/2023 0007184/2023 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.191 - MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEMR$ 476.000,00
        Total R$ 952.000,00
Total R$ 952.000,00
        Total R$ 2.380.000,00
Total R$ 2.380.000,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS ( Total R$ 413.000,00 )
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 413.000,00 )
   0000198/2024 0002230/2024 Original001 - SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES1.558 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA INFRAESTRUTURA-CONVENIOR$ 300.000,00
   0001913/2024 0002229/2024 Original002 - SETOR DE SERVICOS URBANOS1.564 - OBRAS DE PAVIEMENTACAO E AQUISICAO DE VEICULOR$ 113.000,00
        Total R$ 413.000,00
Total R$ 413.000,00
        Total R$ 413.000,00
Total R$ 413.000,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 909.600,00 )
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 597.600,00 )
   0004995/2025 0005013/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS1.122 - AQUISICAO CAMINHAO TANQUE JUNTO AO BDMGR$ 583.600,00
   0004997/2025 0005012/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS1.035 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQU. PESADASR$ 14.000,00
         Total R$ 597.600,00
Total R$ 597.600,00
 Data: 29/07/2022 ( Total R$ 312.000,00 )
   0003695/2022 0004057/2022 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS1.035 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQU. PESADASR$ 312.000,00
         Total R$ 312.000,00
Total R$ 312.000,00
         Total R$ 909.600,00
Total R$ 909.600,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO ( Total R$ 1.328.000,00 )
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 100.000,00 )
   0017580/2023 0031726/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.191 - MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEMR$ 100.000,00
         Total R$ 100.000,00
Total R$ 100.000,00
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 110.000,00 )
   0017579/2023 0025253/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.191 - MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEMR$ 110.000,00
         Total R$ 110.000,00
Total R$ 110.000,00
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 90.000,00 )
   0017579/2023 0021915/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.191 - MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEMR$ 90.000,00
         Total R$ 90.000,00
Total R$ 90.000,00
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 76.000,00 )
   0017579/2023 0020234/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.191 - MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEMR$ 76.000,00
         Total R$ 76.000,00
Total R$ 76.000,00
 Data: 11/07/2023 ( Total R$ 476.000,00 )
   0007184/2023 0012505/2023 OriginalOrcamentario001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.191 - MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEMR$ 476.000,00
         Total R$ 476.000,00
Total R$ 476.000,00
 Data: 14/06/2023 ( Total R$ 476.000,00 )
   0007186/2023 0009916/2023 OriginalOrcamentario001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.191 - MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEMR$ 476.000,00
         Total R$ 476.000,00
Total R$ 476.000,00
         Total R$ 1.328.000,00
Total R$ 1.328.000,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS ( Total R$ 408.044,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 1.459.100,00 )
  08/09/2025000074/2025AQUISICAO DE AUTOMOVEISAQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO, CAMINHAO-PIPA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15.000 (QUINZE MIL) LITROS.VIGENTER$ 597.600,00
  25/06/2024000043/2024COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE 01 (UM) CAMINHAO IMPLEMENTADO COM COMPACTADOR, 0 KM, TRACAO 4X2, POTENCIA MINIMA DE 185 CV E COM CAPACIDADE 12 M³ PARA ATENDER AO PROJETO DE FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA, CONFORME O CONVENTERMINO DE PRAZOR$ 549.500,00
  25/02/2022000029/2022COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA E INCERTA DE VEICULOS PESADOS PARA ATENDER OS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS E CONDICOES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.TERMINO DE PRAZOR$ 312.000,00
        Total R$ 1.459.100,00
Total R$ 1.459.100,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS