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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 651.312,87 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 0,60 )
   0001702/2024 Anulacao626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRAS-R$ 0,60
       Total -R$ 0,60
Total -R$ 0,60
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 3.606,20 )
   0012627/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 3.606,20
       Total R$ 3.606,20
Total R$ 3.606,20
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 6.249,36 )
   0009104/2024 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 355,40
   0009103/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.474,56
   0009102/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.419,40
       Total R$ 6.249,36
Total R$ 6.249,36
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 3.505,50 )
   0008009/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.750,50
   0008010/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.755,00
       Total R$ 3.505,50
Total R$ 3.505,50
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 7.015,50 )
   0007616/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.022 - MANUT DA MERENDA ESCOLARR$ 7.015,50
       Total R$ 7.015,50
Total R$ 7.015,50
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 3.375,00 )
   0007572/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.296,80
   0007571/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.078,20
       Total R$ 3.375,00
Total R$ 3.375,00
 Data: 18/06/2024 ( Total R$ 11.735,30 ) (Continua na próxima página)
   0005958/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.733,00
   0005929/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.022 - MANUT DA MERENDA ESCOLARR$ 7.225,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 659.024,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 0,60 )
   0001702/2024 0000739/2024 Anulacao626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRAS-R$ 0,60
        Total -R$ 0,60
Total -R$ 0,60
 Data: 28/12/2024 ( Total R$ 633,40 )
   0012124/2024 0007101/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 633,40
        Total R$ 633,40
Total R$ 633,40
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 7.537,70 )
   0012627/2024 0006840/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 3.606,20
   0012621/2024 0006838/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.931,50
        Total R$ 7.537,70
Total R$ 7.537,70
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 6.249,36 )
   0009102/2024 0004607/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.419,40
   0009103/2024 0004606/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.474,56
   0009104/2024 0004604/2024 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 355,40
        Total R$ 6.249,36
Total R$ 6.249,36
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 3.505,50 )
   0008009/2024 0004278/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.750,50
   0008010/2024 0004130/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.755,00
        Total R$ 3.505,50
Total R$ 3.505,50
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 10.390,50 )
   0007571/2024 0003769/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.078,20
   0007572/2024 0003768/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.296,80
   0007616/2024 0003767/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.022 - MANUT DA MERENDA ESCOLARR$ 7.015,50
        Total R$ 10.390,50
Total R$ 10.390,50
 Data: 27/06/2024 ( Total R$ 11.735,30 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 655.691,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 633,40 )
   0007101/2024 0007113/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 633,40
         Total R$ 633,40
Total R$ 633,40
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 3.606,20 )
   0006840/2024 0006823/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 3.606,20
         Total R$ 3.606,20
Total R$ 3.606,20
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 3.931,50 )
   0006838/2024 0006811/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.931,50
         Total R$ 3.931,50
Total R$ 3.931,50
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 1.750,50 )
   0004278/2024 0004551/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.750,50
         Total R$ 1.750,50
Total R$ 1.750,50
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 9.157,00 )
   0004130/2024 0004456/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.755,00
   0004435/2024 0004448/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.022 - MANUT DA MERENDA ESCOLARR$ 7.402,00
         Total R$ 9.157,00
Total R$ 9.157,00
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 7.015,50 )
   0003767/2024 0003704/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.022 - MANUT DA MERENDA ESCOLARR$ 7.015,50
         Total R$ 7.015,50
Total R$ 7.015,50
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 19.845,58 ) (Continua na próxima página)
   0003391/2024 0003590/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.733,00
   0003769/2024 0003589/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.078,20
   0002589/2024 0003519/2024 OriginalOrcamentario929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 1.579,20
   0002588/2024 0003518/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 2.395,00
   0003390/2024 0003516/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.022 - MANUT DA MERENDA ESCOLARR$ 7.225,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 454.900,21 )
  09/02/2024000006/2024COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, HIGIENIZACAO, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAIS DO MUNICIVIGENTER$ 296.204,52
  31/01/2024000003/2024COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM PARTICIPACAO EXCLUSIVATERMINO DE PRAZOR$ 29.498,69
  26/10/2021000054/2021COMPRAS E SERVICOSFORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA.TERMINO DE PRAZOR$ 28.937,00
  03/02/2017000013/2017SERVICOS ENGENHARIAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO DE 2017, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.TERMINO DE PRAZOR$ 100.260,00
        Total R$ 454.900,21
Total R$ 454.900,21
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