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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 157.551,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 15.593,20 )
   0012704/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.049,44
   0012703/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.999,79
   0012702/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.399,50
   0012701/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 10.144,47
       Total R$ 15.593,20
Total R$ 15.593,20
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 12.932,85 )
   0012488/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.412,64
   0012487/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.025,21
   0012485/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.495,00
       Total R$ 12.932,85
Total R$ 12.932,85
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 19.210,20 )
   0012450/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.438,69
   0012449/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 409,30
   0012448/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.362,21
       Total R$ 19.210,20
Total R$ 19.210,20
 Data: 02/12/2024 ( Total -R$ 528,60 )
   0000986/2024 Anulacao222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAO-R$ 243,00
   0000985/2024 Anulacao929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADOR-R$ 285,60
       Total -R$ 528,60
Total -R$ 528,60
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 43.036,90 ) (Continua na próxima página)
   0010872/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.093,86
   0010871/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 3.832,90
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 157.551,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 15.593,20 )
   0012701/2024 0006874/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 10.144,47
   0012704/2024 0006873/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.049,44
   0012703/2024 0006872/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.999,79
   0012702/2024 0006870/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.399,50
        Total R$ 15.593,20
Total R$ 15.593,20
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 12.932,85 )
   0012488/2024 0006789/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.412,64
   0012487/2024 0006785/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.025,21
   0012485/2024 0006784/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.495,00
        Total R$ 12.932,85
Total R$ 12.932,85
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 19.210,20 )
   0012450/2024 0006788/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.438,69
   0012449/2024 0006787/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 409,30
   0012448/2024 0006786/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.362,21
        Total R$ 19.210,20
Total R$ 19.210,20
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 50.069,10 ) (Continua na próxima página)
   0010870/2024 0005559/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 19.500,00
   0010869/2024 0005558/2024 Original727 - SECRETARIA DE AGRICULTURA2.040 - MANUT DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DE MEIO AMBIENTER$ 667,99
   0010868/2024 0005557/2024 Original727 - SECRETARIA DE AGRICULTURA2.040 - MANUT DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DE MEIO AMBIENTER$ 650,00
   0010867/2024 0005556/2024 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 5.953,40
   0010866/2024 0005555/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 979,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 45.546,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 15.593,20 )
   0006870/2024 0006946/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.399,50
   0006872/2024 0006942/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.999,79
   0006874/2024 0006940/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 10.144,47
   0006873/2024 0006937/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.049,44
         Total R$ 15.593,20
Total R$ 15.593,20
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 1.252,10 )
   0008551/2023 0000484/2024 OriginalRestos a Pagar Processados626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 373,00
   0008587/2023 0000483/2024 OriginalRestos a Pagar Processados929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 879,10
         Total R$ 1.252,10
Total R$ 1.252,10
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 3.014,20 )
   0007482/2023 0005637/2023 OriginalOrcamentario525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 3.014,20
         Total R$ 3.014,20
Total R$ 3.014,20
 Data: 05/10/2023 ( Total R$ 2.229,44 )
   0006074/2023 0004960/2023 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 429,44
   0005961/2023 0004959/2023 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.800,00
         Total R$ 2.229,44
Total R$ 2.229,44
 Data: 13/09/2023 ( Total R$ 750,00 )
   0005959/2023 0004526/2023 OriginalOrcamentario525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 750,00
         Total R$ 750,00
Total R$ 750,00
 Data: 12/09/2023 ( Total R$ 7.950,00 )
   0005962/2023 0004630/2023 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.500,00
   0005958/2023 0004629/2023 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.200,00
   0005960/2023 0004463/2023 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.250,00
         Total R$ 7.950,00
Total R$ 7.950,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 188.317,63 )
  09/02/2024000005/2024COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, HIGIENIZACAO, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAIS DO MUNICITERMINO DE PRAZOR$ 188.317,63
        Total R$ 188.317,63
Total R$ 188.317,63
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