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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 27.658,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 5.110,00 )
   0000842/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 960,00
   0000841/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.050,00
   0000840/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.015,00
   0000839/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.085,00
       Total R$ 5.110,00
Total R$ 5.110,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 5.110,00 )
   0000008/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.015,00
   0000007/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.050,00
   0000006/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.085,00
   0000005/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 960,00
       Total R$ 5.110,00
Total R$ 5.110,00
 Data: 26/07/2022 ( Total R$ 3.297,00 )
   0004084/2022 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE1.040 - AQUISICAO DE VEIC P/ SERV DE SAUDER$ 3.297,00
       Total R$ 3.297,00
Total R$ 3.297,00
 Data: 20/05/2020 ( Total R$ 1.094,00 )
   0002005/2020 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.023 - REEQUIPAR E MOD O DEPART DE ASSIST SOC.R$ 1.094,00
       Total R$ 1.094,00
Total R$ 1.094,00
 Data: 22/12/2017 ( Total R$ 2.079,10 )
   0006884/2017 Original020222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 2.079,10
       Total R$ 2.079,10
Total R$ 2.079,10
 Data: 14/12/2017 ( Total R$ 389,90 )
   0006583/2017 Original020525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.098 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 389,90
       Total R$ 389,90
Total R$ 389,90
 Data: 18/10/2017 ( Total R$ 4.378,80 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 27.658,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 5.110,00 )
   0000842/2025 0000338/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 960,00
   0000840/2025 0000337/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.015,00
   0000841/2025 0000336/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.050,00
   0000839/2025 0000335/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.085,00
        Total R$ 5.110,00
Total R$ 5.110,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 5.110,00 )
   0000008/2025 0000083/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.015,00
   0000006/2025 0000008/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.085,00
   0000007/2025 0000006/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.050,00
   0000005/2025 0000005/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 960,00
        Total R$ 5.110,00
Total R$ 5.110,00
 Data: 26/07/2022 ( Total R$ 3.297,00 )
   0004084/2022 0003953/2022 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE1.040 - AQUISICAO DE VEIC P/ SERV DE SAUDER$ 3.297,00
        Total R$ 3.297,00
Total R$ 3.297,00
 Data: 20/05/2020 ( Total R$ 1.094,00 )
   0002005/2020 0001872/2020 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.023 - REEQUIPAR E MOD O DEPART DE ASSIST SOC.R$ 1.094,00
        Total R$ 1.094,00
Total R$ 1.094,00
 Data: 09/01/2018 ( Total R$ 2.079,10 )
   0006884/2017 0000106/2018 Original020222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 2.079,10
        Total R$ 2.079,10
Total R$ 2.079,10
 Data: 15/12/2017 ( Total R$ 389,90 )
   0006583/2017 0005261/2017 Original020525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.098 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 389,90
        Total R$ 389,90
Total R$ 389,90
 Data: 18/10/2017 ( Total R$ 4.378,80 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 29.688,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 5.110,00 )
   0000338/2025 0000242/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 960,00
   0000336/2025 0000241/2025 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.050,00
   0000337/2025 0000237/2025 OriginalOrcamentario525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.015,00
   0000335/2025 0000236/2025 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.085,00
         Total R$ 5.110,00
Total R$ 5.110,00
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 1.015,00 )
   0000083/2025 0000091/2025 OriginalOrcamentario525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.015,00
         Total R$ 1.015,00
Total R$ 1.015,00
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 4.095,00 )
   0000006/2025 0000089/2025 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.050,00
   0000005/2025 0000088/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 960,00
   0000008/2025 0000087/2025 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.085,00
         Total R$ 4.095,00
Total R$ 4.095,00
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 2.030,00 )
   0006737/2024 0006799/2024 OriginalOrcamentario525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 1.015,00
   0006732/2024 0006798/2024 OriginalOrcamentario525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 1.015,00
         Total R$ 2.030,00
Total R$ 2.030,00
 Data: 10/08/2022 ( Total R$ 3.297,00 )
   0003953/2022 0004214/2022 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE1.040 - AQUISICAO DE VEIC P/ SERV DE SAUDER$ 3.297,00
         Total R$ 3.297,00
Total R$ 3.297,00
 Data: 10/06/2020 ( Total R$ 1.094,00 )
   0001872/2020 0002221/2020 OriginalOrcamentario525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.023 - REEQUIPAR E MOD O DEPART DE ASSIST SOC.R$ 1.094,00
         Total R$ 1.094,00
Total R$ 1.094,00
 Data: 09/02/2018 ( Total R$ 2.079,10 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 73.518,70 )
  18/07/2024000049/2024PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DO SERVICO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) COM LINK DEDICADO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINVIGENTER$ 61.320,00
  11/10/2017000080/2017PRESTACAO DE SERVICOSDE EMPRESA ESPECIALIZADA A MONTAGEM DE REDE LOGICA, LIMPEZA GERAL E FORMATACAO WINDOWS 7 NOS MICROCOMPUTADORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 6.847,80
  05/04/2017000038/2017PRESTACAO DE SERVICOSAQUISICAO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SERVIDOR TORRE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 5.350,90
        Total R$ 73.518,70
Total R$ 73.518,70
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