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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS ( Total R$ 73.960,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 3.066,59 )
   0001280/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 933,31
   0001273/2025 Original001 - SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.199,97
   0001245/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.029 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOR$ 666,65
   0001244/2025 Original003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAOR$ 266,66
       Total R$ 3.066,59
Total R$ 3.066,59
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 799,98 )
   0000664/2025 Original003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAOR$ 799,98
       Total R$ 799,98
Total R$ 799,98
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 3.466,58 )
   0000678/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 1.333,30
   0000674/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.129 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIALR$ 666,65
   0000668/2025 Original001 - SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 933,31
   0000663/2025 Original003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAOR$ 533,32
       Total R$ 3.466,58
Total R$ 3.466,58
 Data: 26/11/2024 ( Total -R$ 933,31 )
   0005777/2024 Anulacao003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR-R$ 933,31
       Total -R$ 933,31
Total -R$ 933,31
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 6.266,51 ) (Continua na próxima página)
   0005792/2024 Original003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/ A POLICIA MILITARR$ 933,31
   0005783/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 1.333,30
   0005779/2024 Original001 - SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES2.084 - MANUT.ATIVIDADES DE CONSERVACAO DA FROTA (OFICINA)R$ 933,31
   0005778/2024 Original001 - SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES2.084 - MANUT.ATIVIDADES DE CONSERVACAO DA FROTA (OFICINA)R$ 1.199,97
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS ( Total R$ 69.634,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 3.066,59 )
   0001280/2025 0001530/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 933,31
   0001244/2025 0001529/2025 Original003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAOR$ 266,66
   0001245/2025 0001528/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.029 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOR$ 666,65
   0001273/2025 0001527/2025 Original001 - SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.199,97
        Total R$ 3.066,59
Total R$ 3.066,59
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 4.266,56 )
   0000663/2025 0000744/2025 Original003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAOR$ 533,32
   0000674/2025 0000743/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.129 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIALR$ 666,65
   0000668/2025 0000742/2025 Original001 - SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 933,31
   0000664/2025 0000741/2025 Original003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAOR$ 799,98
   0000678/2025 0000740/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 1.333,30
        Total R$ 4.266,56
Total R$ 4.266,56
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 5.333,20 )
   0005778/2024 0007787/2024 Original001 - SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES2.084 - MANUT.ATIVIDADES DE CONSERVACAO DA FROTA (OFICINA)R$ 1.199,97
   0005792/2024 0007786/2024 Original003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/ A POLICIA MILITARR$ 933,31
   0005779/2024 0007785/2024 Original001 - SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES2.084 - MANUT.ATIVIDADES DE CONSERVACAO DA FROTA (OFICINA)R$ 933,31
   0005776/2024 0007784/2024 Original003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAOR$ 933,31
   0005783/2024 0007783/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 1.333,30
        Total R$ 5.333,20
Total R$ 5.333,20
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 5.701,19 ) (Continua na próxima página)
   0004966/2024 0006456/2024 Original001 - SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES2.084 - MANUT.ATIVIDADES DE CONSERVACAO DA FROTA (OFICINA)R$ 1.333,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS ( Total R$ 71.305,93 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 3.066,59 )
   0001529/2025 0002054/2025 OriginalOrcamentario003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAOR$ 266,66
   0001527/2025 0002053/2025 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.199,97
   0001528/2025 0002045/2025 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.029 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOR$ 666,65
   0001530/2025 0002043/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 933,31
         Total R$ 3.066,59
Total R$ 3.066,59
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 4.266,56 )
   0000744/2025 0001297/2025 OriginalOrcamentario003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAOR$ 533,32
   0000743/2025 0001296/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.129 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIALR$ 666,65
   0000742/2025 0001295/2025 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 933,31
   0000741/2025 0001294/2025 OriginalOrcamentario003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAOR$ 799,98
   0000740/2025 0001270/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 1.333,30
         Total R$ 4.266,56
Total R$ 4.266,56
 Data: 28/11/2024 ( Total R$ 5.333,20 )
   0007787/2024 0008232/2024 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES2.084 - MANUT.ATIVIDADES DE CONSERVACAO DA FROTA (OFICINA)R$ 1.199,97
   0007786/2024 0008231/2024 OriginalOrcamentario003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/ A POLICIA MILITARR$ 933,31
   0007785/2024 0008230/2024 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES2.084 - MANUT.ATIVIDADES DE CONSERVACAO DA FROTA (OFICINA)R$ 933,31
   0007784/2024 0008229/2024 OriginalOrcamentario003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAOR$ 933,31
   0007783/2024 0008228/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 1.333,30
         Total R$ 5.333,20
Total R$ 5.333,20
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 5.701,19 ) (Continua na próxima página)
   0006455/2024 0006846/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 799,98
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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