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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS ( Total R$ 150.848,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 3.880,00 )
   0000790/2025 Reforco001 - SETOR DE ENSINO2.034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOSR$ 3.880,00
       Total R$ 3.880,00
Total R$ 3.880,00
 Data: 20/12/2024 ( Total -R$ 0,01 )
   0001395/2024 Anulacao001 - SETOR DE ENSINO2.039 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - QSE-R$ 0,01
       Total -R$ 0,01
Total -R$ 0,01
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 3.886,60 )
   0001395/2024 Reforco001 - SETOR DE ENSINO2.039 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - QSER$ 3.886,60
       Total R$ 3.886,60
Total R$ 3.886,60
 Data: 03/12/2024 ( Total -R$ 180,80 )
   0001395/2024 Anulacao001 - SETOR DE ENSINO2.039 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - QSE-R$ 180,80
       Total -R$ 180,80
Total -R$ 180,80
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 5.578,67 )
   0004758/2024 Anulacao001 - SETOR DE ENSINO2.098 - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO - CONVENIO PNATE-R$ 274,70
   0004758/2024 Reforco001 - SETOR DE ENSINO2.098 - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO - CONVENIO PNATER$ 5.853,37
       Total R$ 5.578,67
Total R$ 5.578,67
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 4.695,96 )
   0001395/2024 Reforco001 - SETOR DE ENSINO2.039 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - QSER$ 4.695,96
       Total R$ 4.695,96
Total R$ 4.695,96
 Data: 14/11/2024 ( Total -R$ 2,33 )
   0000753/2024 Anulacao001 - SETOR DE ENSINO2.038 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QSE-R$ 2,33
       Total -R$ 2,33
Total -R$ 2,33
 Data: 12/11/2024 ( Total -R$ 542,04 )
   0002603/2024 Anulacao001 - SETOR DE ENSINO2.034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOS-R$ 542,04
       Total -R$ 542,04
Total -R$ 542,04
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 9.118,00 ) (Continua na próxima página)
   0001395/2024 Reforco001 - SETOR DE ENSINO2.039 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - QSER$ 3.298,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS ( Total R$ 146.908,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 3.321,09 )
   0000790/2025 0002775/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOSR$ 3.321,09
        Total R$ 3.321,09
Total R$ 3.321,09
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 7.181,06 )
   0000790/2025 0002408/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOSR$ 7.181,06
        Total R$ 7.181,06
Total R$ 7.181,06
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 1.730,09 )
   0001395/2024 0008774/2024 Original001 - SETOR DE ENSINO2.039 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - QSER$ 1.730,09
        Total R$ 1.730,09
Total R$ 1.730,09
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 2.156,50 )
   0001395/2024 0008757/2024 Original001 - SETOR DE ENSINO2.039 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - QSER$ 2.156,50
        Total R$ 2.156,50
Total R$ 2.156,50
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 5.853,37 )
   0004758/2024 0007780/2024 Original001 - SETOR DE ENSINO2.098 - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO - CONVENIO PNATER$ 5.853,37
        Total R$ 5.853,37
Total R$ 5.853,37
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 4.695,96 )
   0001395/2024 0007768/2024 Original001 - SETOR DE ENSINO2.039 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - QSER$ 4.695,96
        Total R$ 4.695,96
Total R$ 4.695,96
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 4.448,81 )
   0001395/2024 0007257/2024 Original001 - SETOR DE ENSINO2.039 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - QSER$ 4.448,81
        Total R$ 4.448,81
Total R$ 4.448,81
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 5.545,30 )
   0004758/2024 0007091/2024 Original001 - SETOR DE ENSINO2.098 - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO - CONVENIO PNATER$ 5.545,30
        Total R$ 5.545,30
Total R$ 5.545,30
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 11.659,79 )
   0004758/2024 0006190/2024 Original001 - SETOR DE ENSINO2.098 - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO - CONVENIO PNATER$ 11.659,79
        Total R$ 11.659,79
Total R$ 11.659,79
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 11.104,56 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS ( Total R$ 150.805,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 7.181,06 )
   0002408/2025 0002832/2025 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOSR$ 7.181,06
         Total R$ 7.181,06
Total R$ 7.181,06
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 3.886,59 )
   0008774/2024 0009317/2024 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.039 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - QSER$ 1.730,09
   0008757/2024 0009316/2024 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.039 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - QSER$ 2.156,50
         Total R$ 3.886,59
Total R$ 3.886,59
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 10.549,33 )
   0007768/2024 0008332/2024 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.039 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - QSER$ 4.695,96
   0007780/2024 0008319/2024 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.098 - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO - CONVENIO PNATER$ 5.853,37
         Total R$ 10.549,33
Total R$ 10.549,33
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 9.994,11 )
   0007091/2024 0007571/2024 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.098 - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO - CONVENIO PNATER$ 5.545,30
   0007257/2024 0007566/2024 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.039 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - QSER$ 4.448,81
         Total R$ 9.994,11
Total R$ 9.994,11
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 11.659,79 )
   0006190/2024 0006771/2024 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.098 - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO - CONVENIO PNATER$ 11.659,79
         Total R$ 11.659,79
Total R$ 11.659,79
 Data: 29/08/2024 ( Total R$ 11.104,56 )
   0005314/2024 0005933/2024 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOSR$ 11.104,56
         Total R$ 11.104,56
Total R$ 11.104,56
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 7.217,96 )
   0004744/2024 0005291/2024 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOSR$ 7.217,96
         Total R$ 7.217,96
Total R$ 7.217,96
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 12.215,02 )
   0002425/2024 0002727/2024 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.039 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - QSER$ 12.215,02
         Total R$ 12.215,02
Total R$ 12.215,02
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Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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