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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 1.628.358,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 8.063,50 )
   0001270/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 2.636,00
   0001269/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 960,30
   0001268/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 511,20
   0001267/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 3.956,00
       Total R$ 8.063,50
Total R$ 8.063,50
 Data: 29/01/2024 ( Total R$ 1.516,10 )
   0001179/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.516,10
       Total R$ 1.516,10
Total R$ 1.516,10
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 301,30 )
   0001125/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 301,30
       Total R$ 301,30
Total R$ 301,30
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 8.640,40 )
   0001002/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.353,20
   0001001/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.925,20
   0001000/2024 Original929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 1.362,00
       Total R$ 8.640,40
Total R$ 8.640,40
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 1.692,88 )
   0000952/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.692,88
       Total R$ 1.692,88
Total R$ 1.692,88
 Data: 19/12/2023 ( Total R$ 595,00 )
   0010634/2023 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 595,00
       Total R$ 595,00
Total R$ 595,00
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 6.555,35 ) (Continua na próxima página)
   0010441/2023 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.022,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 1.628.358,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 6.943,60 )
   0001269/2024 0000615/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 960,30
   0001267/2024 0000614/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 3.956,00
   0001179/2024 0000613/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.516,10
   0001268/2024 0000612/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 511,20
        Total R$ 6.943,60
Total R$ 6.943,60
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 2.636,00 )
   0001270/2024 0000619/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 2.636,00
        Total R$ 2.636,00
Total R$ 2.636,00
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 7.980,08 )
   0000952/2024 0000333/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.692,88
   0001000/2024 0000332/2024 Original929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 1.362,00
   0001001/2024 0000331/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.925,20
        Total R$ 7.980,08
Total R$ 7.980,08
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 2.654,50 )
   0001125/2024 0000351/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 301,30
   0001002/2024 0000328/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.353,20
        Total R$ 2.654,50
Total R$ 2.654,50
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 7.150,35 )
   0010441/2023 0008476/2023 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.022,00
   0010440/2023 0008474/2023 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 5.033,35
   0010439/2023 0008473/2023 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 500,00
   0010634/2023 0008472/2023 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 595,00
        Total R$ 7.150,35
Total R$ 7.150,35
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 1.606.784,91 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 21.309,18 )
   0000612/2024 0000544/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 511,20
   0000614/2024 0000529/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 3.956,00
   0000615/2024 0000528/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 960,30
   0000328/2024 0000527/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.353,20
   0008473/2023 0000494/2024 OriginalRestos a Pagar Processados626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 500,00
   0008472/2023 0000493/2024 OriginalRestos a Pagar Processados626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 595,00
   0000333/2024 0000492/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.692,88
   0000351/2024 0000491/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 301,30
   0000331/2024 0000490/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.925,20
   0000332/2024 0000489/2024 OriginalOrcamentario929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 1.362,00
   0000619/2024 0000488/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 2.636,00
   0000613/2024 0000487/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.516,10
         Total R$ 21.309,18
Total R$ 21.309,18
 Data: 03/01/2024 ( Total R$ 6.055,35 )
   0008474/2023 0000004/2024 OriginalRestos a Pagar Processados626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 5.033,35
   0008476/2023 0000003/2024 OriginalRestos a Pagar Processados626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.022,00
         Total R$ 6.055,35
Total R$ 6.055,35
 Data: 10/11/2023 ( Total R$ 30.483,75 ) (Continua na próxima página)
   0007452/2023 0005545/2023 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.300,40
   0007450/2023 0005544/2023 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.740,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 2.993.276,50 )
  15/06/2022000066/2022COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 479.395,90
  29/07/2015000070/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICATERMINO DE PRAZOR$ 169.500,00
  30/01/2015000012/2015 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTERMINO DE PRAZOR$ 862.011,55
  01/08/2014000055/2014 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTERMINO DE PRAZOR$ 1.111.700,65
  16/04/2013000033/2013 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTERMINO DE PRAZOR$ 370.668,40
        Total R$ 2.993.276,50
Total R$ 2.993.276,50
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