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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 764.153,54 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 6.219,78 )
   0012550/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.219,78
       Total R$ 6.219,78
Total R$ 6.219,78
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 11.817,58 )
   0012385/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.817,58
       Total R$ 11.817,58
Total R$ 11.817,58
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 11.195,61 )
   0011620/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.195,61
       Total R$ 11.195,61
Total R$ 11.195,61
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 13.061,54 )
   0010647/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.061,54
       Total R$ 13.061,54
Total R$ 13.061,54
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 13.061,54 )
   0009698/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.061,54
       Total R$ 13.061,54
Total R$ 13.061,54
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 9.329,68 )
   0008573/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.329,68
       Total R$ 9.329,68
Total R$ 9.329,68
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 11.817,58 )
   0007697/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.817,58
       Total R$ 11.817,58
Total R$ 11.817,58
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 12.439,56 )
   0005888/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.439,56
       Total R$ 12.439,56
Total R$ 12.439,56
 Data: 20/05/2024 ( Total R$ 13.683,51 )
   0004466/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.683,51
       Total R$ 13.683,51
Total R$ 13.683,51
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 11.817,58 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 764.153,54 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 6.219,78 )
   0012550/2024 0006792/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.219,78
        Total R$ 6.219,78
Total R$ 6.219,78
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 11.817,58 )
   0012385/2024 0006715/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.817,58
        Total R$ 11.817,58
Total R$ 11.817,58
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 11.195,61 )
   0011620/2024 0006725/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.195,61
        Total R$ 11.195,61
Total R$ 11.195,61
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 13.061,54 )
   0010647/2024 0005585/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.061,54
        Total R$ 13.061,54
Total R$ 13.061,54
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 13.061,54 )
   0009698/2024 0005155/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.061,54
        Total R$ 13.061,54
Total R$ 13.061,54
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 9.329,68 )
   0008573/2024 0004478/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.329,68
        Total R$ 9.329,68
Total R$ 9.329,68
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 11.817,58 )
   0007697/2024 0003920/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.817,58
        Total R$ 11.817,58
Total R$ 11.817,58
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 12.439,56 )
   0005888/2024 0003132/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.439,56
        Total R$ 12.439,56
Total R$ 12.439,56
 Data: 21/05/2024 ( Total R$ 13.683,51 )
   0004466/2024 0002583/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.683,51
        Total R$ 13.683,51
Total R$ 13.683,51
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 11.817,58 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 675.052,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 9.329,68 )
   0004478/2024 0004488/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.329,68
         Total R$ 9.329,68
Total R$ 9.329,68
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 11.817,58 )
   0003920/2024 0003876/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.817,58
         Total R$ 11.817,58
Total R$ 11.817,58
 Data: 20/06/2024 ( Total R$ 12.439,56 )
   0003132/2024 0003180/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.439,56
         Total R$ 12.439,56
Total R$ 12.439,56
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 13.683,51 )
   0002583/2024 0002602/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.683,51
         Total R$ 13.683,51
Total R$ 13.683,51
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 11.817,58 )
   0001989/2024 0001944/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.817,58
         Total R$ 11.817,58
Total R$ 11.817,58
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 9.951,65 )
   0001294/2024 0001348/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.951,65
         Total R$ 9.951,65
Total R$ 9.951,65
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 11.617,29 )
   0007158/2023 0005468/2023 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.617,29
         Total R$ 11.617,29
Total R$ 11.617,29
 Data: 29/09/2023 ( Total R$ 13.276,90 )
   0006677/2023 0004885/2023 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.276,90
         Total R$ 13.276,90
Total R$ 13.276,90
 Data: 20/07/2023 ( Total R$ 12.170,48 )
   0005311/2023 0003586/2023 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.170,48
         Total R$ 12.170,48
Total R$ 12.170,48
 Data: 19/06/2023 ( Total R$ 12.723,69 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 179.364,80 )
  08/02/2022000022/2022COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO, NO PERIODO DIURNO, DE FORMA ESTIMATIVA E CONTINUADA, PARA UTILIZACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO E ATERMINO DE PRAZOR$ 104.114,80
  08/02/2018000023/2018PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR QUILOMETRO RODADO, OBJETIVANDO ATENDER AOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 57.428,00
  06/02/2017000020/2017SERVICOS ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR QUILOMETRO RODADO, OBJETIVANDO ATENDER AOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 17.822,00
        Total R$ 179.364,80
Total R$ 179.364,80
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