PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 124.965,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/07/2020 ( Total R$ 1.621,45 )
   0003190/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.034 - MANUTENCAO DO SIST DE AGUA E ESG MUNIC.R$ 343,00
   0003189/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.278,45
       Total R$ 1.621,45
Total R$ 1.621,45
 Data: 15/07/2020 ( Total R$ 7.213,51 )
   0002971/2020 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 926,80
   0002970/2020 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 238,35
   0002972/2020 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 671,24
   0002971/2020 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 926,80
   0002970/2020 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 238,35
   0002968/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 384,09
   0002967/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 199,08
   0002966/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.628,80
       Total R$ 7.213,51
Total R$ 7.213,51
 Data: 20/04/2020 ( Total R$ 3.880,36 ) (Continua na próxima página)
   0001559/2020 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 611,94
   0001558/2020 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 645,96
   0001557/2020 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 147,00
   0001560/2020 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 469,95
   0001559/2020 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 611,94
   0001558/2020 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 645,96
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 124.965,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/07/2020 ( Total R$ 1.621,45 )
   0003189/2020 0002940/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.278,45
   0003190/2020 0002938/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.034 - MANUTENCAO DO SIST DE AGUA E ESG MUNIC.R$ 343,00
        Total R$ 1.621,45
Total R$ 1.621,45
 Data: 15/07/2020 ( Total R$ 7.213,51 )
   0002971/2020 0002726/2020 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 926,80
   0002970/2020 0002725/2020 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 238,35
   0002966/2020 0002732/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.628,80
   0002967/2020 0002730/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 199,08
   0002968/2020 0002729/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 384,09
   0002972/2020 0002728/2020 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 671,24
   0002971/2020 0002726/2020 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 926,80
   0002970/2020 0002725/2020 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 238,35
        Total R$ 7.213,51
Total R$ 7.213,51
 Data: 28/04/2020 ( Total R$ 3.880,36 ) (Continua na próxima página)
   0001557/2020 0001592/2020 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 147,00
   0001558/2020 0001591/2020 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 645,96
   0001559/2020 0001589/2020 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 611,94
   0001574/2020 0001594/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 453,61
   0001575/2020 0001593/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 147,00
   0001557/2020 0001592/2020 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 147,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 124.965,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/08/2020 ( Total R$ 1.621,45 )
   0002940/2020 0003134/2020 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.278,45
   0002938/2020 0003133/2020 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.034 - MANUTENCAO DO SIST DE AGUA E ESG MUNIC.R$ 343,00
         Total R$ 1.621,45
Total R$ 1.621,45
 Data: 31/07/2020 ( Total R$ 4.883,21 )
   0002728/2020 0002955/2020 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 671,24
   0002732/2020 0002954/2020 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.628,80
   0002729/2020 0002951/2020 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 384,09
   0002730/2020 0002950/2020 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 199,08
         Total R$ 4.883,21
Total R$ 4.883,21
 Data: 22/07/2020 ( Total R$ 2.330,30 )
   0002725/2020 0002811/2020 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 238,35
   0002726/2020 0002810/2020 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 926,80
   0002725/2020 0002811/2020 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 238,35
   0002726/2020 0002810/2020 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 926,80
         Total R$ 2.330,30
Total R$ 2.330,30
 Data: 12/05/2020 ( Total R$ 4.089,80 ) (Continua na próxima página)
   0001591/2020 0001777/2020 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 645,96
   0001592/2020 0001776/2020 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 147,00
   0001589/2020 0001775/2020 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 611,94
   0001218/2020 0001774/2020 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 640,00
   0001591/2020 0001777/2020 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 645,96
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS