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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 3.824.624,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 4.506,72 )
   0012365/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.506,72
       Total R$ 4.506,72
Total R$ 4.506,72
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 16.168,83 )
   0012364/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 6.123,85
   0012361/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.594,26
   0012358/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.450,72
       Total R$ 16.168,83
Total R$ 16.168,83
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 40.547,14 )
   0003150/2024 Anulacao626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRAS-R$ 9.940,00
   0012073/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.983,57
   0012072/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 8.482,26
   0012071/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.234,04
   0012070/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 21.851,94
   0012069/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 8.935,33
       Total R$ 40.547,14
Total R$ 40.547,14
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 5.825,70 )
   0011454/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 5.825,70
       Total R$ 5.825,70
Total R$ 5.825,70
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 14.720,56 )
   0011397/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 4.356,80
   0011396/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.862,38
   0011395/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 7.501,38
       Total R$ 14.720,56
Total R$ 14.720,56
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 3.859.880,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 20.675,55 )
   0012365/2024 0007094/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.506,72
   0012364/2024 0007093/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 6.123,85
   0012361/2024 0007090/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.594,26
   0012358/2024 0007070/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.450,72
        Total R$ 20.675,55
Total R$ 20.675,55
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 56.312,84 )
   0011454/2024 0006765/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 5.825,70
   0012069/2024 0006764/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 8.935,33
   0012070/2024 0006763/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 21.851,94
   0012071/2024 0006762/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.234,04
   0012072/2024 0006761/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 8.482,26
   0012073/2024 0006760/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.983,57
        Total R$ 56.312,84
Total R$ 56.312,84
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 31.044,10 )
   0010685/2024 0006180/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 2.975,67
   0010684/2024 0006179/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.748,27
   0010683/2024 0006173/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 11.512,69
   0010682/2024 0006172/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.691,35
   0010681/2024 0006165/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.116,12
        Total R$ 31.044,10
Total R$ 31.044,10
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 14.720,56 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 3.292.305,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 0,70 )
   0006761/2024 0000038/2025 OriginalRestos a Pagar Processados424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 0,70
         Total R$ 0,70
Total R$ 0,70
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 14.224,83 )
   0007090/2024 0007095/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.594,26
   0007094/2024 0007092/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.506,72
   0007093/2024 0007091/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 6.123,85
         Total R$ 14.224,83
Total R$ 14.224,83
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 6.450,72 )
   0007070/2024 0007101/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.450,72
         Total R$ 6.450,72
Total R$ 6.450,72
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 51.013,21 )
   0004376/2024 0004372/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 9.497,59
   0004375/2024 0004368/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.291,48
   0004378/2024 0004367/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 9.912,92
   0004374/2024 0004366/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 23.311,22
         Total R$ 51.013,21
Total R$ 51.013,21
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 19.152,62 )
   0003191/2024 0003841/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.562,10
   0003742/2024 0003840/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 8.767,70
   0003773/2024 0003839/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 3.822,82
         Total R$ 19.152,62
Total R$ 19.152,62
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 4.355,45 )
   0003741/2024 0004173/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.355,45
         Total R$ 4.355,45
Total R$ 4.355,45
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 1.382.342,63 )
  22/03/2024000015/2024COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL ADITIVO S-10), PARA MANUTENCAO DE TODA A FROTA DO MUNICIPIO, COM PARTICIPACAO EXCLUSIVA DE ME E EPP, NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR 123/06, CONFORMTERMINO DE PRAZOR$ 693.347,72
  10/02/2023000018/2023COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEIS (Oleo Diesel Aditivado S-10), PARA MANUTENCAO DE TODA A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA.TERMINO DE PRAZOR$ 92.973,91
  08/02/2018000017/2018SERVICO DE RECARGAAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 320.450,00
  10/01/2018000010/2018PRESTACAO DE SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 3.280,00
  06/02/2017000016/2017SERVICOS ENGENHARIAAQUISICAO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS AUTOMOTORES E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 264.800,00
  04/01/2017000001/2017SERVICOS ENGENHARIAAQUISICAO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS AUTOMOTORES PARA A FROTA DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 7.491,00
        Total R$ 1.382.342,63
Total R$ 1.382.342,63
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