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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 2.944.374,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 152.258,40 )
   0004765/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 101.166,60
   0004764/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 51.091,80
       Total R$ 152.258,40
Total R$ 152.258,40
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 58.992,50 )
   0004221/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 58.992,50
       Total R$ 58.992,50
Total R$ 58.992,50
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 59.524,00 )
   0003294/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 59.524,00
       Total R$ 59.524,00
Total R$ 59.524,00
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 51.824,50 )
   0002691/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 51.824,50
       Total R$ 51.824,50
Total R$ 51.824,50
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 49.788,50 )
   0002015/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 49.788,50
       Total R$ 49.788,50
Total R$ 49.788,50
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 51.680,00 )
   0001820/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 51.680,00
       Total R$ 51.680,00
Total R$ 51.680,00
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 27.593,40 )
   0010670/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 27.593,40
       Total R$ 27.593,40
Total R$ 27.593,40
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 20.084,00 )
   0010641/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 9.950,00
   0010640/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.134,00
       Total R$ 20.084,00
Total R$ 20.084,00
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 72.001,75 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 2.944.374,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 152.258,40 )
   0004764/2025 0002529/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 51.091,80
   0004765/2025 0002528/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 101.166,60
        Total R$ 152.258,40
Total R$ 152.258,40
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 58.992,50 )
   0004221/2025 0002149/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 58.992,50
        Total R$ 58.992,50
Total R$ 58.992,50
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 59.524,00 )
   0003294/2025 0001851/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 59.524,00
        Total R$ 59.524,00
Total R$ 59.524,00
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 51.824,50 )
   0002691/2025 0001429/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 51.824,50
        Total R$ 51.824,50
Total R$ 51.824,50
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 49.788,50 )
   0002015/2025 0000941/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 49.788,50
        Total R$ 49.788,50
Total R$ 49.788,50
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 51.680,00 )
   0001820/2025 0000730/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 51.680,00
        Total R$ 51.680,00
Total R$ 51.680,00
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 47.677,40 )
   0010670/2024 0005502/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 27.593,40
   0010640/2024 0005499/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.134,00
   0010641/2024 0005498/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 9.950,00
        Total R$ 47.677,40
Total R$ 47.677,40
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 72.001,75 ) (Continua na próxima página)
   0010512/2024 0005462/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 27.716,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 2.281.473,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 152.258,40 )
   0002528/2025 0002551/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 101.166,60
   0002529/2025 0002550/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 51.091,80
         Total R$ 152.258,40
Total R$ 152.258,40
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 58.992,50 )
   0002149/2025 0002161/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 58.992,50
         Total R$ 58.992,50
Total R$ 58.992,50
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 59.524,00 )
   0001851/2025 0001670/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 59.524,00
         Total R$ 59.524,00
Total R$ 59.524,00
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 49.788,50 )
   0000941/2025 0000890/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 49.788,50
         Total R$ 49.788,50
Total R$ 49.788,50
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 51.680,00 )
   0000730/2025 0000615/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 51.680,00
         Total R$ 51.680,00
Total R$ 51.680,00
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 20.402,40 )
   0004549/2024 0004601/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 20.402,40
         Total R$ 20.402,40
Total R$ 20.402,40
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 23.790,00 )
   0004502/2024 0004573/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 16.500,00
   0004501/2024 0004572/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 7.290,00
         Total R$ 23.790,00
Total R$ 23.790,00
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 21.004,00 )
   0004315/2024 0004530/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 8.800,00
   0004316/2024 0004529/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.034 - MANUTENCAO DO SIST DE AGUA E ESG MUNIC.R$ 12.204,00
         Total R$ 21.004,00
Total R$ 21.004,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 890.235,00 )
  13/05/2024000034/2024MATERIAL DE CONSUMOREGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PREMOLDADOS, SENDO: BLOCOS, BLOQUETES E MANILHAS DE CONCRETO, LAJE PRE-MOLDADA DE DIVERSOS TAMANHOS E MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-FABRICADO, CONFORME NBR 9781, NA COR NATURAL, PARA REALIZACAO DE OBRAS EM GETERMINO DE PRAZOR$ 890.235,00
        Total R$ 890.235,00
Total R$ 890.235,00
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