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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 5.707.493,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 16.130,21 )
   0003894/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.555,07
   0003893/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 14.575,14
       Total R$ 16.130,21
Total R$ 16.130,21
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 21.397,12 )
   0001869/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.088,61
   0001868/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 432,31
   0001867/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 19.876,20
       Total R$ 21.397,12
Total R$ 21.397,12
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 12.991,68 )
   0001220/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.939,08
   0001219/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.283,71
   0001218/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 8.768,89
       Total R$ 12.991,68
Total R$ 12.991,68
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 43.778,59 ) (Continua na próxima página)
   0008430/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 12.338,76
   0008433/2024 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 1.521,00
   0008432/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 1.218,53
   0008431/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 3.091,71
   0008428/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 2.698,78
   0008427/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.416,72
   0008426/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 5.074,12
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 5.813.477,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 16.130,21 )
   0003894/2025 0002148/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.555,07
   0003893/2025 0002147/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 14.575,14
        Total R$ 16.130,21
Total R$ 16.130,21
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 19.745,12 )
   0002654/2025 0001976/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 667,37
   0002653/2025 0001975/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 19.077,75
        Total R$ 19.745,12
Total R$ 19.745,12
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 12.991,68 )
   0001220/2025 0000907/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.939,08
   0001219/2025 0000906/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.283,71
   0001218/2025 0000905/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 8.768,89
        Total R$ 12.991,68
Total R$ 12.991,68
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 22.194,13 )
   0012366/2024 0007095/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.622,25
   0012363/2024 0007092/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 1.374,42
   0012362/2024 0007091/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 514,75
   0012360/2024 0007089/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 3.748,42
   0012354/2024 0007074/2024 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 499,51
   0012355/2024 0007073/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.750,79
   0012356/2024 0007072/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 5.015,32
   0012357/2024 0007071/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 668,67
        Total R$ 22.194,13
Total R$ 22.194,13
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 5.748.223,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 16.130,21 )
   0002148/2025 0002247/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.555,07
   0002147/2025 0002241/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 14.575,14
         Total R$ 16.130,21
Total R$ 16.130,21
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 667,37 )
   0001976/2025 0001995/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 667,37
         Total R$ 667,37
Total R$ 667,37
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 19.077,75 )
   0001975/2025 0002029/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 19.077,75
         Total R$ 19.077,75
Total R$ 19.077,75
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 12.991,68 )
   0000906/2025 0000946/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.283,71
   0000907/2025 0000945/2025 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.939,08
   0000905/2025 0000938/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 8.768,89
         Total R$ 12.991,68
Total R$ 12.991,68
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 9.259,84 )
   0007095/2024 0007096/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.622,25
   0007091/2024 0007094/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 514,75
   0007092/2024 0007093/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 1.374,42
   0007089/2024 0007090/2024 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 3.748,42
         Total R$ 9.259,84
Total R$ 9.259,84
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 12.934,29 ) (Continua na próxima página)
   0007072/2024 0007100/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 5.015,32
   0007073/2024 0007099/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.750,79
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 2.303.679,78 )
  27/07/2023000072/2023COMBUSTIVEL AUTOMOTORREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENCAO DE TODA A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA.TERMINO DE PRAZOR$ 260.550,00
  11/01/2022000012/2022COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENCAO DE TODA A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA.TERMINO DE PRAZOR$ 820.335,21
  08/11/2021000057/2021COMBUSTIVEL AUTOMOTORREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL ADITIVADO S-10), PARA MANUTENCAO DE TODA A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHATERMINO DE PRAZOR$ 187.500,00
  05/08/2020000070/2020COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL ADITIVADO S-10), PARA MANUTENCAO DE TODA A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA.TERMINO DE PRAZOR$ 154.569,57
  08/02/2018000016/2018COMBUSTIVEL AUTOMOTORAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 467.700,00
  10/01/2018000009/2018PRESTACAO DE SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 4.170,00
  06/02/2017000015/2017SERVICOS ENGENHARIAAQUISICAO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS AUTOMOTORES E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 408.855,00
        Total R$ 2.303.679,78
Total R$ 2.303.679,78
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