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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 6.251.755,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/10/2025 ( Total R$ 15.896,23 )
   0008554/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.050,24
   0008553/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.967,14
   0008552/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 10.878,85
       Total R$ 15.896,23
Total R$ 15.896,23
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 10.822,01 )
   0004148/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 7.344,46
   0004146/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 894,70
   0004145/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 2.582,85
       Total R$ 10.822,01
Total R$ 10.822,01
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 16.130,21 )
   0003894/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.555,07
   0003893/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 14.575,14
       Total R$ 16.130,21
Total R$ 16.130,21
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 19.745,12 )
   0002653/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 19.077,75
   0002654/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 667,37
       Total R$ 19.745,12
Total R$ 19.745,12
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 21.397,12 )
   0001869/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.088,61
   0001868/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 432,31
   0001867/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 19.876,20
       Total R$ 21.397,12
Total R$ 21.397,12
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 12.991,68 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 6.314.380,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 15.896,23 )
   0008554/2025 0005129/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.050,24
   0008553/2025 0005128/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.967,14
   0008552/2025 0005127/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 10.878,85
        Total R$ 15.896,23
Total R$ 15.896,23
 Data: 06/10/2025 ( Total R$ 16.121,41 )
   0007912/2025 0004965/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 12.178,62
   0007911/2025 0004964/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.075,92
   0007910/2025 0004963/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.866,87
        Total R$ 16.121,41
Total R$ 16.121,41
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 10.822,01 )
   0004145/2025 0002510/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 2.582,85
   0004146/2025 0002509/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 894,70
   0004148/2025 0002507/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 7.344,46
        Total R$ 10.822,01
Total R$ 10.822,01
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 16.130,21 )
   0003894/2025 0002148/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.555,07
   0003893/2025 0002147/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 14.575,14
        Total R$ 16.130,21
Total R$ 16.130,21
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 19.745,12 )
   0002654/2025 0001976/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 667,37
   0002653/2025 0001975/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 19.077,75
        Total R$ 19.745,12
Total R$ 19.745,12
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 21.397,12 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 5.783.921,54 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 9,00 )
   0005127/2025 0005312/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 9,00
         Total R$ 9,00
Total R$ 9,00
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 16.121,41 )
   0004963/2025 0004880/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.866,87
   0004965/2025 0004865/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 12.178,62
   0004964/2025 0004864/2025 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.075,92
         Total R$ 16.121,41
Total R$ 16.121,41
 Data: 25/09/2025 ( Total R$ 19.567,43 )
   0004657/2025 0004524/2025 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.483,87
   0004653/2025 0004522/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.511,88
   0004655/2025 0004521/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 14.571,68
         Total R$ 19.567,43
Total R$ 19.567,43
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 16.130,21 )
   0002148/2025 0002247/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.555,07
   0002147/2025 0002241/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 14.575,14
         Total R$ 16.130,21
Total R$ 16.130,21
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 667,37 )
   0001976/2025 0001995/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 667,37
         Total R$ 667,37
Total R$ 667,37
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 19.077,75 )
   0001975/2025 0002029/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 19.077,75
         Total R$ 19.077,75
Total R$ 19.077,75
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 12.991,68 ) (Continua na próxima página)
   0000906/2025 0000946/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.283,71
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 2.303.679,78 )
  27/07/2023000072/2023COMBUSTIVEL AUTOMOTORREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENCAO DE TODA A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA.TERMINO DE PRAZOR$ 260.550,00
  11/01/2022000012/2022COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENCAO DE TODA A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA.TERMINO DE PRAZOR$ 820.335,21
  08/11/2021000057/2021COMBUSTIVEL AUTOMOTORREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL ADITIVADO S-10), PARA MANUTENCAO DE TODA A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHATERMINO DE PRAZOR$ 187.500,00
  05/08/2020000070/2020COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL ADITIVADO S-10), PARA MANUTENCAO DE TODA A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA.TERMINO DE PRAZOR$ 154.569,57
  08/02/2018000016/2018COMBUSTIVEL AUTOMOTORAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 467.700,00
  10/01/2018000009/2018PRESTACAO DE SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 4.170,00
  06/02/2017000015/2017SERVICOS ENGENHARIAAQUISICAO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS AUTOMOTORES E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 408.855,00
        Total R$ 2.303.679,78
Total R$ 2.303.679,78
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