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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 437.073,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 2.918,01 )
   0003886/2025 Reforco424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.918,01
       Total R$ 2.918,01
Total R$ 2.918,01
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 257,02 )
   0003947/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 257,02
       Total R$ 257,02
Total R$ 257,02
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 52.849,88 )
   0003933/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 14.700,95
   0003939/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 975,70
   0003938/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 1.210,79
   0003937/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 4.674,04
   0003936/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 3.147,98
   0003935/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 1.301,24
   0003934/2025 Original929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 249,49
   0003932/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 11.848,81
   0003931/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 2.911,96
   0003930/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 4.984,24
   0003929/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 6.844,68
       Total R$ 52.849,88
Total R$ 52.849,88
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 62.320,97 ) (Continua na próxima página)
   0003890/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.458,78
   0003889/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 6.329,31
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 391.747,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 38.366,02 )
   0003933/2025 0002276/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 14.700,95
   0003932/2025 0002273/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 11.848,81
   0003934/2025 0002272/2025 Original929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 249,49
   0003935/2025 0002271/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 1.301,24
   0003936/2025 0002264/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 3.147,98
   0003937/2025 0002263/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 4.674,04
   0003938/2025 0002262/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 1.210,79
   0003939/2025 0002261/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 975,70
   0003947/2025 0002260/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 257,02
        Total R$ 38.366,02
Total R$ 38.366,02
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 14.740,88 )
   0003931/2025 0002251/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 2.911,96
   0003930/2025 0002250/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 4.984,24
   0003929/2025 0002249/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 6.844,68
        Total R$ 14.740,88
Total R$ 14.740,88
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 13.386,92 )
   0003887/2025 0002122/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 10.468,91
   0003886/2025 0002118/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.918,01
        Total R$ 13.386,92
Total R$ 13.386,92
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 48.934,05 ) (Continua na próxima página)
   0003888/2025 0002134/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 8.444,21
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 279.140,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 53.106,90 )
   0002251/2025 0002310/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 2.911,96
   0002260/2025 0002309/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 257,02
   0002250/2025 0002308/2025 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 4.984,24
   0002264/2025 0002307/2025 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 3.147,98
   0002263/2025 0002306/2025 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 4.674,04
   0002276/2025 0002300/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 14.700,95
   0002271/2025 0002299/2025 OriginalOrcamentario525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 1.301,24
   0002262/2025 0002298/2025 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 1.210,79
   0002261/2025 0002297/2025 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 975,70
   0002272/2025 0002296/2025 OriginalOrcamentario929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 249,49
   0002273/2025 0002295/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 11.848,81
   0002249/2025 0002294/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 6.844,68
         Total R$ 53.106,90
Total R$ 53.106,90
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 62.320,97 ) (Continua na próxima página)
   0002119/2025 0002127/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 16.256,28
   0002133/2025 0002126/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 6.329,31
   0002130/2025 0002125/2025 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 1.048,70
   0002129/2025 0002124/2025 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.307,06
   0002127/2025 0002123/2025 OriginalOrcamentario525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 1.273,79
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 1.938.090,50 )
  16/01/2025000002/2025COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DEMANDA URGENTE DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 55.150,00
  29/01/2015000008/2015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTERMINO DE PRAZOR$ 567.010,00
  22/01/2015000006/2015 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSTERMINO DE PRAZOR$ 7.815,00
  29/01/2014000008/2014 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTERMINO DE PRAZOR$ 768.622,50
  15/01/2014000001/2014 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTERMINO DE PRAZOR$ 7.741,00
  16/04/2013000026/2013 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTERMINO DE PRAZOR$ 524.195,00
  20/02/2013000024/2013 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTERMINO DE PRAZOR$ 7.557,00
        Total R$ 1.938.090,50
Total R$ 1.938.090,50
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