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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 318.727,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 63.358,41 )
   0002423/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 406,90
   0002427/2025 Original929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 240,10
   0002426/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 13.856,79
   0002425/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 7.927,54
   0002424/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 611,04
   0002422/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 939,06
   0002421/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 5.365,98
   0002420/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 3.406,05
   0002419/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 1.088,73
   0002418/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 14.409,15
   0002417/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 7.526,23
   0002416/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 7.580,84
       Total R$ 63.358,41
Total R$ 63.358,41
 Data: 22/03/2025 ( Total R$ 20.282,42 )
   0001825/2025 Reforco424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 4.711,46
   0001827/2025 Reforco626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 15.570,96
       Total R$ 20.282,42
Total R$ 20.282,42
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 42.793,26 ) (Continua na próxima página)
   0002002/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 5.949,14
   0002003/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 8.656,45
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 294.356,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 63.358,41 )
   0002427/2025 0001484/2025 Original929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 240,10
   0002426/2025 0001482/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 13.856,79
   0002425/2025 0001481/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 7.927,54
   0002424/2025 0001479/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 611,04
   0002423/2025 0001478/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 406,90
   0002422/2025 0001475/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 939,06
   0002421/2025 0001474/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 5.365,98
   0002420/2025 0001473/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 3.406,05
   0002419/2025 0001472/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 1.088,73
   0002418/2025 0001471/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 14.409,15
   0002417/2025 0001470/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 7.526,23
   0002416/2025 0001464/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 7.580,84
        Total R$ 63.358,41
Total R$ 63.358,41
 Data: 29/03/2025 ( Total R$ 42.793,26 ) (Continua na próxima página)
   0002002/2025 0001283/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 5.949,14
   0002003/2025 0001282/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 8.656,45
   0002004/2025 0001281/2025 Original929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 590,66
   0002005/2025 0001280/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 300,61
   0002006/2025 0001279/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.287,08
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 294.356,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2025 ( Total R$ 37.779,54 )
   0001475/2025 0001509/2025 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 939,06
   0001478/2025 0001508/2025 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 406,90
   0001481/2025 0001507/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 7.927,54
   0001482/2025 0001506/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 13.856,79
   0001484/2025 0001505/2025 OriginalOrcamentario929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 240,10
   0001471/2025 0001504/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 14.409,15
         Total R$ 37.779,54
Total R$ 37.779,54
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 25.578,87 )
   0001479/2025 0001475/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 611,04
   0001473/2025 0001474/2025 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 3.406,05
   0001474/2025 0001473/2025 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 5.365,98
   0001464/2025 0001472/2025 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 7.580,84
   0001472/2025 0001471/2025 OriginalOrcamentario525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 1.088,73
   0001470/2025 0001470/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 7.526,23
         Total R$ 25.578,87
Total R$ 25.578,87
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 111.454,58 ) (Continua na próxima página)
   0001280/2025 0001190/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 300,61
   0000989/2025 0001189/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.547,71
   0000841/2025 0001188/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 514,71
   0000844/2025 0001187/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.232,87
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 1.938.090,50 )
  16/01/2025000002/2025COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DEMANDA URGENTE DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.VIGENTER$ 55.150,00
  29/01/2015000008/2015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTERMINO DE PRAZOR$ 567.010,00
  22/01/2015000006/2015 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSTERMINO DE PRAZOR$ 7.815,00
  29/01/2014000008/2014 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTERMINO DE PRAZOR$ 768.622,50
  15/01/2014000001/2014 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTERMINO DE PRAZOR$ 7.741,00
  16/04/2013000026/2013 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTERMINO DE PRAZOR$ 524.195,00
  20/02/2013000024/2013 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTERMINO DE PRAZOR$ 7.557,00
        Total R$ 1.938.090,50
Total R$ 1.938.090,50
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