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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRODUCAO DE SHOW ARTISTICO, DO CANTOR ?VINYCIUS MARIM E BANDA?, DEVENDO A EMPRESA SE RESPONSABILIZAR PELA APRESENTACAO DO REFERIDO SHOW, NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, A PARTIR DAS 21H30MIN E COM DURACAO MINIMA DE 02 (DUAS) HORAS, POR OCASIAO DA FESTA DO 31o ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SHOW ARTISTICO, DO CANTOR VINYCIUS MARIM E BANDA	PRODUCAO DE SHOW ARTISTICO, DO CANTOR VINYCIUS MARIM E BANDA , DEVENDO A EMPRESA SE RESPONSABILIZAR PELA APRESENTACAO DO REFERIDO SHOW, NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, A PARTIR DAS 21H30MIN E COM DURACAO MINIMA DE 02 (DUAS) HORAS, POR OCASIAO DA FESTA DO 31O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA.	1,0000	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
					Total Geral R$ 5.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/05/2023	0001955/2023	Original	828 - SECRETARIA DE CULTURA	R$ 5.000,00
19/09/2023	0005422/2023	Original	020801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 660,77
31/03/2023	0004625/2023	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	R$ 868,00
				Total Geral R$ 6.528,77

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/05/2023	0001955/2023	0001958/2023	Original	Orcamentario	828 - SECRETARIA DE CULTURA	R$ 5.000,00
19/09/2023	0005422/2023	5575046/2023	Original	Orcamentario	020801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 660,77
12/04/2023	0004625/2023	0006521/2023	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	R$ 807,99
						Total Geral R$ 6.468,76

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: