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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA, PARA CONSTRUCAO DE EXTENSAO, AMPLIACAO E MODIFICACAO DE REDES DE ILUMINACAO PUBLICA E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA URBANA (DISTRITO DE VARGEM GRANDE E DIVINO DAS PALMEIRAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SISTEMA INTEGRADO DE FROTAS.	1,0000	R$ 614,57	R$ 614,57
Servico	SISTEMA INTEGRADO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA	1,0000	R$ 614,57	R$ 614,57
Servico	SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITACOES	1,0000	R$ 833,72	R$ 833,72
Servico	SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS.	1,0000	R$ 614,57	R$ 614,57
Servico	SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	1,0000	R$ 764,64	R$ 764,64
Servico	SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA.	1,0000	R$ 881,36	R$ 881,36
Servico	SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA.	1,0000	R$ 1.129,09	R$ 1.129,09
				Total Geral R$ 5.452,52

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/02/2022	0000663/2022	Original	626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS	R$ 63.273,02
				Total Geral R$ 63.273,02

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/02/2022	0000663/2022	0000705/2022	Original	Orcamentario	626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS	R$ 63.273,02
						Total Geral R$ 63.273,02

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: