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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A 4ª MEDICAO DA OBRA E SERVICO DE PAVIMENTACAO DE BLOQUETES DE CONCRETO E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO 013/18, TOMADA DE PRECOS 001/18, CONTRATO ADMINISTRATIVO 53/18, REPASSE 844767/17 E CONTRATO DE REPASSE 1040289-58.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS VIAS PUBLI	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 844767/2017/MCIDADES/CAIXA.	0,5204	R$ 246.739,72	R$ 128.403,35
					Total Geral R$ 128.403,35

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/11/2019	0004294/2019	Original	626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS	R$ 47.886,66
20/02/2020	0000514/2020	Original	626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS	R$ 54.218,83
08/10/2020	0003903/2020	Original	626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS	R$ 26.297,86
				Total Geral R$ 128.403,35

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/11/2019	0004294/2019	0004516/2019	Original	Orcamentario	626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS	R$ 47.886,66
03/03/2020	0000514/2020	0000719/2020	Original	Restos a Pagar Nao Processados	626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS	R$ 54.218,83
04/11/2020	0003903/2020	0004364/2020	Original	Restos a Pagar Nao Processados	626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS	R$ 26.297,86
						Total Geral R$ 128.403,35

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: