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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, SIMILARES DE "A" A "Z", E MATERIAIS E INSUMOS MEDICO HOSPITALARES, SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO MANTENINHA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	MEDICAMENTOS ESPECIFICOS	MEDICAMENTOS ESPECIFICOS: AQUISICAO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, TENDO COMO CRITERIO DE JULGAMENTO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DOS ITENS CONSTANTES DA TABELA CMED. CLOR SODIO 0,9 9MG/ML BLS 100ML SIST FECH IV EUROFARMA 0,00 2,07 8,13000 2.388,51000 13241 UN 500,00 11,50000 11,26190 5.750,00000 CLOR SODIO 0,9 9MG/ML BLS 1000ML SIST FECH IV EUROFARMA 0,00 2,07 11,50000 5.630,95000 13242 UN 300,00 6,99000 6,84530 2.097,00000 CLOR SODIO 0,9 9MG/ML BLS 250ML SIST FECH IV EUROFARMA 0,00 2,07 6,99000 2.053,59000 13243 UN 990,00 8,45000 8,27510 8.365,50000 CLOR SODIO 0,9 9MG/ML BLS 500ML SIST FECH IV EUROFARMA 0,00 2,07 8,45000 8.192,35000	1,0000	R$ 18.265,40	R$ 18.265,40
					Total Geral R$ 18.265,40

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


17/12/2024	0006841/2024	Original	424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 18.265,40
				Total Geral R$ 18.265,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/12/2024	0006841/2024	0006838/2024	Original	Orcamentario	424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 18.265,40
						Total Geral R$ 18.265,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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