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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR AS DESPESAS DE  VIAGEM A VARGINHA/MG, PARA PARTICIPAR DA SEXTA ASSEMBLEIA DO CISSUL/SAMU, NO DIA  DIA 18/12/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BISCOITO AGUA E SAL		1,0000	R$ 2,98	R$ 2,98
Material	ACUCAR CRISTALIZADO	NA COR BRANCA, SACAROSE DE CANA-DE ACUCAR, EMBALAGEM DE 5 KG, EM POLIETILENO, CONTENDO DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	1,0000	R$ 14,20	R$ 14,20
Material	OVO BRANCO		2,0000	R$ 4,80	R$ 9,60
Material	FERMENTO QUIMICO EM PO	embalagem contendo 100 g, com identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido.	1,0000	R$ 3,15	R$ 3,15
Material	AGUA MINERAL SEM GAS 20 LITROS		2,0000	R$ 7,45	R$ 14,90
Material	VINAGRE DE VINHO	embalagem contendo 750 ml, com identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	1,0000	R$ 2,39	R$ 2,39
					Total Geral R$ 47,22

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/07/2023	0005760/2023	Original	626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS	R$ 3.153,33
30/06/2023	0010236/2023	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	R$ 52.585,47
15/12/2023	0007618/2023	Original	003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS	R$ 100,00
				Total Geral R$ 55.838,80

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/07/2023	0010236/2023	0012586/2023	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	R$ 27.177,44
06/07/2023	0010236/2023	0012587/2023	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	R$ 20.730,69
15/12/2023	0007618/2023	5576832/2023	Original	Orcamentario	003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS	R$ 100,00
						Total Geral R$ 48.008,13

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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