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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, SIMILARES DE "A" A "Z", E MATERIAIS E INSUMOS MEDICO HOSPITALARES, SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO MANTENINHA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	MEDICAMENTOS ESPECIFICOS	MEDICAMENTOS ESPECIFICOS: AQUISICAO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, TENDO COMO CRITERIO DE JULGAMENTO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DOS ITENS CONSTANTES DA TABELA CMED. Cod. Produt o Produto UN Quant. Vlr. U. S/Desc Vlr. U. C/Desc Vlr. Tot C/Desc Vlr. Tot S/Desc C/ Desoneracao ICMS Desc ICMS Desonerado Vlr. U. S/Desc c/ desoneracao ICMS 3908 CX 13,00 36,72000 35,96000 477,36000 FERROCARBONILA+ASSOC CX 45 CPR REV (COMBIRON FOLICO) ACHE 0,00 2,07 36,72000 467,48000 TOTAL: 477,36 467,48 Observacao: VIGENCIA: 04/06/2029 ESPECIFICOS 2,07	1,0000	R$ 467,48	R$ 467,48
					Total Geral R$ 467,48

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/08/2024	0004575/2024	Original	424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 467,48
08/10/2024	0017478/2024	Original	001 - GERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E GESTAO FMAS	R$ 126,00
				Total Geral R$ 593,48

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/12/2024	0017478/2024	0030613/2024	Original	Orcamentario	001 - GERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E GESTAO FMAS	R$ 124,49
						Total Geral R$ 124,49

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

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Dados do Contrato

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Dados do Convênio

Convênio:

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