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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 303.618,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 32.226,63 )
   0008681/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO1.107 - CONSTRUCAO DE CRECHER$ 32.226,63
       Total R$ 32.226,63
Total R$ 32.226,63
 Data: 28/12/2021 ( Total R$ 30.448,50 )
   0005627/2021 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 30.448,50
       Total R$ 30.448,50
Total R$ 30.448,50
 Data: 08/12/2021 ( Total R$ 34.883,17 )
   0005135/2021 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 34.883,17
       Total R$ 34.883,17
Total R$ 34.883,17
 Data: 16/09/2021 ( Total R$ 23.885,00 )
   0003625/2021 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 23.885,00
       Total R$ 23.885,00
Total R$ 23.885,00
 Data: 15/03/2021 ( Total R$ 16.150,00 )
   0001099/2021 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 16.150,00
       Total R$ 16.150,00
Total R$ 16.150,00
 Data: 09/11/2020 ( Total R$ 23.025,00 )
   0004786/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 23.025,00
       Total R$ 23.025,00
Total R$ 23.025,00
 Data: 24/08/2020 ( Total R$ 35.750,00 )
   0003605/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS1.109 - PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEMR$ 35.750,00
       Total R$ 35.750,00
Total R$ 35.750,00
 Data: 21/08/2020 ( Total R$ 35.750,00 )
   0003589/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS1.109 - PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEMR$ 35.750,00
       Total R$ 35.750,00
Total R$ 35.750,00
 Data: 11/08/2020 ( Total R$ 35.750,00 )
   0003454/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS1.109 - PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEMR$ 35.750,00
       Total R$ 35.750,00
Total R$ 35.750,00
 Data: 07/08/2020 ( Total R$ 35.750,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 303.618,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 32.226,63 )
   0008681/2025 0005090/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO1.107 - CONSTRUCAO DE CRECHER$ 32.226,63
        Total R$ 32.226,63
Total R$ 32.226,63
 Data: 28/12/2021 ( Total R$ 30.448,50 )
   0005627/2021 0005759/2021 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 30.448,50
        Total R$ 30.448,50
Total R$ 30.448,50
 Data: 09/12/2021 ( Total R$ 34.883,17 )
   0005135/2021 0005138/2021 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 34.883,17
        Total R$ 34.883,17
Total R$ 34.883,17
 Data: 16/09/2021 ( Total R$ 23.885,00 )
   0003625/2021 0003586/2021 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 23.885,00
        Total R$ 23.885,00
Total R$ 23.885,00
 Data: 15/03/2021 ( Total R$ 16.150,00 )
   0001099/2021 0000941/2021 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 16.150,00
        Total R$ 16.150,00
Total R$ 16.150,00
 Data: 09/11/2020 ( Total R$ 23.025,00 )
   0004786/2020 0004280/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 23.025,00
        Total R$ 23.025,00
Total R$ 23.025,00
 Data: 24/08/2020 ( Total R$ 35.750,00 )
   0003605/2020 0003195/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS1.109 - PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEMR$ 35.750,00
        Total R$ 35.750,00
Total R$ 35.750,00
 Data: 21/08/2020 ( Total R$ 35.750,00 )
   0003589/2020 0003194/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS1.109 - PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEMR$ 35.750,00
        Total R$ 35.750,00
Total R$ 35.750,00
 Data: 11/08/2020 ( Total R$ 35.750,00 )
   0003454/2020 0003112/2020 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS1.109 - PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEMR$ 35.750,00
        Total R$ 35.750,00
Total R$ 35.750,00
 Data: 07/08/2020 ( Total R$ 35.750,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 303.618,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/10/2025 ( Total R$ 32.226,63 )
   0005090/2025 0005030/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO1.107 - CONSTRUCAO DE CRECHER$ 32.226,63
         Total R$ 32.226,63
Total R$ 32.226,63
 Data: 10/05/2022 ( Total R$ 15.000,00 )
   0005759/2021 0002161/2022 OriginalRestos a Pagar Processados626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 15.000,00
         Total R$ 15.000,00
Total R$ 15.000,00
 Data: 15/02/2022 ( Total R$ 15.448,50 )
   0005759/2021 0000592/2022 OriginalRestos a Pagar Processados626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 15.448,50
         Total R$ 15.448,50
Total R$ 15.448,50
 Data: 09/12/2021 ( Total R$ 34.883,17 )
   0005138/2021 0005339/2021 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 34.883,17
         Total R$ 34.883,17
Total R$ 34.883,17
 Data: 17/09/2021 ( Total R$ 23.885,00 )
   0003586/2021 0003657/2021 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 23.885,00
         Total R$ 23.885,00
Total R$ 23.885,00
 Data: 15/03/2021 ( Total R$ 16.150,00 )
   0000941/2021 0000992/2021 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 16.150,00
         Total R$ 16.150,00
Total R$ 16.150,00
 Data: 10/11/2020 ( Total R$ 23.025,00 )
   0004280/2020 0004391/2020 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 23.025,00
         Total R$ 23.025,00
Total R$ 23.025,00
 Data: 26/08/2020 ( Total R$ 71.500,00 )
   0003194/2020 0003304/2020 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS1.109 - PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEMR$ 35.750,00
   0003195/2020 0003303/2020 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS1.109 - PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEMR$ 35.750,00
         Total R$ 71.500,00
Total R$ 71.500,00
 Data: 18/08/2020 ( Total R$ 35.750,00 )
   0003112/2020 0003265/2020 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS1.109 - PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEMR$ 35.750,00
         Total R$ 35.750,00
Total R$ 35.750,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 1.571.904,91 )
  28/05/2025000035/2025COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM EM CORREGOS, CONSTRUCAO DE ESTRUTURA DE APOIO DE PONTE E IMPLANTACAO DE BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO, DESTINADOS A ATENDER ASVIGENTER$ 539.904,91
  02/07/2021000038/2021COMPRAS E SERVICOSFORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) FAIXA C , E RR-1C (MATERIAL DE PINTURA DE LIGACAO PARA CBUQ) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 536.000,00
  29/05/2020000038/2020COMPRAS E SERVICOSADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº: 129/2019 ORIGINARIA DA LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRECOS Nº: 036/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO Nº: 062/2019, PARA O FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA CBUQ (CONCRETO BETUMTERMINO DE PRAZOR$ 496.000,00
        Total R$ 1.571.904,91
Total R$ 1.571.904,91
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS