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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO RANDON RETROESCAVADEIRA 4 X4, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PECAS AUTOMOTIVAS- RANDON	RETROESCAVADEIRA - RANDON 4X4 RD406 ADVANCED 2016 01 FILTRO HIDRAULICO R$ 1.175,80 = R$ 1.175,80 01 FILTRO TRANSMISSAO R$ 1.136,00 = R$ 1.136,00 01 ELEMENTO SECUNDARIO R$ 930,00 = R$ 930,00 01 ELEMENTO PRINCIPAL R$ 997,40 = R$ 997,40 01 MUNHAO ESQUERDO R$ 1.380,00 = R$ 1.380,00 01 MUNHAO DIREITO R$ 1.380,00 = R$1.380,00 02 REPAROS CILINDRO R$ 790,00 = R$ 1.580,00 02 REPAROS CILINDRO GIRO R$ 730,00 = R$ 1.460,00 01 COROA PLANETARIA R$ 1.560,00 = R$ 1.560,00 02 BUCHAS R$ 317,80 = R$ 635,60 01 ARRUELA R$ 65,00 = R$ 65,00 01 ANEL R$ 50,00 = R$ 50,00 02 RETENTOR R$ 770,00 = R$1.540,00 02 ANEIS R$ 250,00 = R$ 500,00 VALOR TOTAL R$ 14.390,80 DESCONTO 67 R$ 9.641,83 VALOR LIQUIDO R$ 4.748,97	4.748,9700	R$ 1,00	R$ 4.748,97
					Total Geral R$ 4.748,97

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/02/2020	0000422/2020	Original	626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS	R$ 4.748,97
				Total Geral R$ 4.748,97

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


20/02/2020	0000422/2020	0000542/2020	Original	Orcamentario	626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS	R$ 4.748,97
						Total Geral R$ 4.748,97

Dados da Licitação

Licitação:

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Dados do Convênio

Convênio:

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